项目时间：2017-03 - 2017-04
项目名称：乐元素科技（北京）股份有限公司（A股上市审计
项目描述：
项目介绍
乐元素科技（北京）股份有限公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告等，主要开发了开心消消乐、偶像梦幻祭、梅露可物语和Mirror五款热门手机网络游戏。该项目为乐元素科技（北京）股份有限公司的A股上市审计工作，我们对公司的拟上市公司的申报财务报表与原始财务报表的差异比较表、主要税种纳税情况、非经常性损益明细表发表专项说明，并对公司及其子公司关于2016年12月31日2015年12月31日和2014年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的建立情况发表意见。
我的职责
负责该公司上市项目利润表科目的审计工作、收入穿行测试及部分合并报表工作。
项目时间：2015-10 - 2015-10
项目名称：中国铝业股份有限公司贵州分公司内控检查
项目描述：
项目介绍
此次内控检查的主要内容包括企业财务收支和会计信息真实性、企业内控体系建设及执行的有效性、企业重大投资与经营决策的合规性和效益性、企业“三重一大”决策制度建设及执行情况、国有资产监管政策规定执行情况，针对存在的问题编制一事一议底稿。
我的职责
负责从整体层面针对发现的问题编制一事一议底稿。
项目时间：2015-11 - 2017-08
项目名称：汝州鑫源投资有限公司
项目描述：
项目介绍
在此期间，在项目经理的指导下复印凭证，完成工作底稿，编制试算平衡表等工作
我的职责
负责汝州市恒通路桥养护公司、汝州市中小担保有限公司、汝州市启航路桥工程有限公司等7家公司的审计
项目时间：2015-05 - 2015-06
项目名称：中国移动衡水分公司萨班斯测试审计
项目描述：
项目介绍
中国移动衡水分公司及其所属的县公司萨班斯测试审计，本次检查以企业内部控制评价为主线，以财务检查为基础，以企业经营管理中存在的突出问题为重点，涉及收入计费、工程项目管理、营销管理、资金管理、资产管理、生产运维管理等6个流程，含24子流程、计174个控制点。按照SOX法案及财政部《企业内部控制基本规范》的要求，我们采取以风险为导向、结合职业判断、自顶向下的测试思路，同时结合中国移动的测试流程安排和方法，采用访谈、观察、检查、计算、复核、执行等合理的测试技术、穿行和执行同步开展，选取适量的样本量进行测试，按设计、执行层面对测试确认的问题进行描述。
我的职责
独立负责此次六个流程中的工程项目管理、资金管理、资产管理三个流程。采用访谈、观察、检查、计算、复核、执行等合理的测试技术、穿行和执行同步开展，选取适量的样本量进行测试，按设计、执行层面对测试确认的问题进行描述，出具一事一议问题底稿及改进建议。
