姓名：七小分
年龄：24岁
电话：131****2392
邮箱：487351****@qq.com
经验：2年
意向：志愿者/社会工作者
时间：2010-09 - 2014-07
学校：脚步网财经大学 | 专业：体育教育 | 学历：本科
工作时间：2015-06 - 至今
公司名称：脚步网管理咨询有限公司 | 所在部门：项目部 | 所在岗位：志愿者/社会工作者
工作描述：
主责北京密云水源保护调查研究项目，主要工作内容为：组织公众参与活动5次；组织环境专家、学生及当地居民的交流活动2次；组织学生入户调研获取当地环境影响情况；设计环境实践活动，将环保理念传达给公众。
负责高校环保社团的发展状况调研，包括问卷设计、访谈及报告撰写。
工作时间：2014-06 - 2014-08
公司名称：脚步网人才咨询有限公司 | 所在部门：项目部 | 所在岗位：社工实习生
工作描述：
1、负责问卷调研，走访了浦东新区近1/3的街镇，了解低保人员家庭基本情况；
2、参与贫困家庭暑托班项目，担任暑托班负责人，负责课程安排、物资采购、志愿者招募等工作；
3、开展6节青少年人际交往小组，活动得到小组成员和机构主管认可。
项目时间：2015-07 - 2014-08
项目名称：成都高新区大源工青妇服务中心
项目描述：
项目介绍
政府项目托管，运营1500㎡的公共空间，为高新区青年公寓及附近社区的居民提供服务，开展各类活动，丰富周边居民的日常生活。
我的职责
负责活动策划与执行、走访社区及社会组织管理运营。
项目时间：2012-06 - 2014-08
项目名称：海南橡胶内控规范体系建设与评价项目
项目描述：
项目介绍
内控信息系统(软件环境)开展内控培训工作
工作内容：
（1）制定培训计划，确定培训内容、对象及时间；
（2）在内控体系建设的各个阶段安排相应的内控知识培训；
（3）通过各阶段工作的实践，安排内控体系建设和实施工作交流和研讨。
工作成果：
（1）培训计划表；
（2）培训课件。
风险识别及评估、控制活动识别
工作内容：
（1）在公司前期已完成制度流程的基础上，通过访谈、审阅文档以及问卷调查等方式评估公司现有管理制度与内控流程；
（2）从风险发生的可能性和影响程度，综合分析识别风险，编制风险清单；
（3）识别流程中的关键控制活动，编制流程描述、风险控制矩阵等内控实施文档，对控制活动和控制点进行记录；
（4）参照内控法规，开展内控合规性缺口的分析，并形成缺口分析报告。
工作成果：
（1）业务流程目录；
（2）部门/岗位职责描述；
（3）制度汇编及流程手册；
（4）风险清单以及控制矩阵；
（5）内控合规性缺口分析报告。
内控有效性测试
工作内容：
（1）将现有的公司制度和业务控制流程与风险清单进行对比，通过穿行测试、抽样和比较分析等方法，收集相关流程内控设计是否合理、运行是否有效的证据；
（2）查找内控缺陷，形成内控缺陷清单；
（3）对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层。
工作成果：
（1）内控测试底稿
（2）内控缺陷清单
确定内控缺陷整改方案
工作内容：
（1）对发现的内控缺陷进行分类及评价，提出整改时间表及责任部门、人员，形成内控缺陷整改方案；
（2）内控缺陷整改方案报领导小组审议后，报海南证监局备案。
工作成果：
内控缺陷整改方案
完成内控缺陷整改，固化内控建设成果
工作内容：
（1）公司按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷逐一整改；
（2）对整改后的控制活动进行设计合理性以及运行有效性测试，形成内控缺陷整改报告；
（3）总结内控建设经验成果，形成记录关键内部控制活动的体系文件，修订《制度汇编》及《流程手册》；
（4）内控缺陷整改报告报领导小组审议后，报海南证监局备案。
工作成果：
（1）内控缺陷整改报告
（2）关键内部控制活动的体系文件
（3）《制度汇编》及《流程手册》修订版。
我的职责
1.整理访谈底搞2.内控资料梳理答疑3.制度对标矩阵设计4.制度对标结果复核5.编写制度缺陷报告6.流程框架设计7.流程编写培训/风险管理理念培训/制度对标培训/系统培训8.流程评审9.内控手册汇编10.不相容职责的识别11.编写组织结构内控评价报告
1、学习能力强，适应性好。懂得考试技巧。2、为了自己的理想目标能够吃苦，有责任心，不随意辞职。3、为人真诚，不乱发脾气，人际关系良好。4、有上进心，认为年轻人就该去拼搏，外面的天地很广阔。5、善于制定计划以保证任务能达到自己定的目标。团结身边可用的资源。
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