姓名：七小分
年龄：27岁
电话：137****4257
邮箱：366062****@qq.com
经验：5年
意向：内控主管
时间：2012-08 - 2013-09
学校：脚步网大学 | 专业：Advertising & Marketing | 学历：硕士
时间：2008-09 - 2010-07
学校：脚步网工程大学 | 专业：工商管理 | 学历：本科
时间：2006-09 - 2008-07
学校：脚步网信息大学 | 专业：英语 | 学历：本科
工作时间：2015-05 - 2016-02
公司名称：脚步网招聘咨询有限公司 | 所在部门：规划企管部 | 所在岗位：内控专员
工作描述：
一、负责公司内部控制穿行测试及运行测试工作。编制测试底稿，进行测试抽样，出具测试结论，组织缺陷确认和整改方案的制定工作，持续更新内控矩阵，并在日常工作中定期跟进内控缺陷整改情况，复核各项整改成果。
二、负责各子公司的内控建设工作。通过培训、现场指导、驻场调研等方式，编制并持续更新子公司内控矩阵，指导子公司内控测试工作。
三、负责制度审核、完善工作。对各部门提交的新增、修订制度进行审核，从风险管理角度出具意见。不定期发布不适用或与现行流程不符的制度条款统计，协助各部门完善与其工作相关的制度条款。
工作时间：2015-12 - 至今
公司名称：脚步网信息互动有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：内控主管
工作描述：
1、独立负责专项审计项目（下发审计通知、审计方案编制、编制审计报告）包括OA系统及公司信息安全审计、市场费用、活动费用审计等
2、反舞弊调查，所负责项目,核实了包括滥用职权、内外勾结，盗取公司财产、收受回扣等事项涉及舞弊金额巨大，不完全统计为公司挽回损失300余万元，对涉案人员做了相关处理包括移送司法机关、开除、罚款等（共计开除1名常务副总、降职2名常务副总，处理相关人员若干）、负责集团下属4子公司的内控体系建设，通过调研、访谈等方式梳理子公司业务流程，，编制体系文件、流程文件，最终4家单位上线内控流程100余个并包含其相关套流程解析。
4、主要责内控信息系统上线工作，顺利完成了隆基集团《内控信息系统》上线工作。《内控信息系统》的上线有助于公司加强风险管理及应对、优化业务流程、提高内控管理水平、提高工作效率。
5、负责完成4个子公司内部控制自我评价测试工作。并且协调配合外部会计师事务所做好2016年度内部控制审计工作，出具相关报告。
项目时间：2012-08 - 至今
项目名称：中国有色金属研究总院流程架构项目
项目描述：
项目介绍
流程架构及内控穿行测试项目
我的职责
对技术研发、人力资源、合同及财务管理模块进行流程梳理，起草风险管理缺陷报告，并对其子公司有研亿金公司进行穿行测试，客户对项目组成果非常满意，于次年要求原项目组成员重新驻场，开展其他子公司流程架构工作。
项目时间：2012-01 - 至今
项目名称：中诚信国际信用评级有限责任公司-年度审计
项目描述：
项目介绍
该公司为穆迪投资者服务公司成员，经营项目包括企业债券评级、短期融资券评级、中期票据评级、信贷企业评级、保险公司评级等。
我的职责
与客户公司人员进行沟通协调，并及时解决审计工作中出现的问题，为客户公司提供年度审计服务，并作为项目负责人出具审计报告。
熟悉企业内部控制基本规范等和内控的相关法律法规及事务操作手册，了解国内国际的不同的会计制度与趋同。熟悉掌握运用word/excel软件。
同时，有良好的自我表达和沟通能力，责任心强，具有团队合作精神。
已通过 特许公认会计师 即 ACCA（The Associationof Chartered Certified Accountants）前两部分的所有考试。
OFFICE、用友ERP、ORACLE等。
